3.34. Validação Financeira
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Esta funcionalidade terá efeito APENAS em documentos em que a seleção de pedido for feita APÓS
a atualização do ANFe!! Em documentos que já estavam com o pedido selecionado, deverão ser
selecionados novamente ou a consistência não será realizada!!!
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Primeiro passo, é ativar o novo parâmetro:
Configurações -> Pré-Digitação ERP -> Geral 2 -> ‘Realizar validação financeira (vlr unitario + desconto, ipi, e
icms) entre XML x Pedido?’
Após ativação do parâmetro, na consistência dos documentos (NFe), será feito um comparativo entre os dados do XML com o Pedido vinculado.
As comparações realizadas, serão:
• Vlr Unit XML x Vlr Unit Pedido (com e sem vlr de Desconto)
• Vlr IPI XML x Vlr IPI Pedido
• Vlr ICMS ST XML x Vlr ICMS ST Pedido
• Vlr ICMS Desonerado XML x Vlr ICMS Desonerado Pedido
Atualmente, estamos deixando a nota com ERRO (status vermelho) apenas se o Valor Unitário não for
igual!! E os demais, estamos apenas gravando a consistência realizada e se houve divergência
IMPORTANTE: fizemos dessa forma para que essas consistências sejam homologadas primeiro pelo time Grupo
Farias, e se estiverem de acordo, iremos criar novos parâmetros para quando houver divergência nesses
campos!!
Segue abaixo as mensagens que serão encontradas após a consistência:
Em casos que houve essa consistência, é possível visualizar o comparativo de impostos em uma nova tela.
Basta ir na opção: ‘Comp. Impostos’
